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2016年市委农工办决算公开

【发稿时间 :2017-09-01 09:53:40 阅读次数:

2016年度市委农工办部门决算公开模板格式及内容

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况

  三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 本部门2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

第三部分 本部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  一是把握政策。宣传、贯彻、落实中央和省、市关于农业和农村工作的各项方针政策,参与研究和制定全市农业和农村工作政策。

  二是参助决策,查办督办。参与制订年度全市农村工作要点及有关重要会议的筹备方案,组织或参与起草市委农村工作重要文稿,协助市委作出农村工作部署;负责市委有关农村工作会议精神和重大工作措施的督查督办,抓好检查落实和情况反馈。

  三是首存送彩金的娱乐网址调研。对全市农业和农村工作重大问题进行调查研究,提出政策意见和工作措施,供市委、市政府决策。

  四是负责农村土地承包管理。指导搞好农村土地承包经营权确权、登记工作,指导农村土地承包经营权规范、有序流转,促进高效农业规模化;并协助调处农村土地承包流转过程中出现的纠纷。

  五是指导农村改革。负责全市农村新型合作经济组织发展的指导工作;搞好农村新型合作经济组织的业务培训;指导农村新型合作经济组织完善章程,规范运营;抓好新型农业经营主体培育,创新农业经营机制。掌握全市农村新型合作经济组织运营动态,搞好年度和阶段性情况分析;负责指导农村产权制度改革,赋予农民更多的财产权,增加农民收入。

  六是指导农村经济发展与管理。指导全市农村集体经济的发展,负责扶持集体经济薄弱村工作,实现均衡发展。抓好农村集体“三资”管理,负责农村集体资产管理的指导、监督和服务,掌握农村集体资产运营动态,参与搞好村务公开,强化民主监督;负责全市农民负担的监督和管理工作。负责指导全市农村集体经济组织和农村新型合作经济组织财务管理。

  七是牵头抓好新农村建设和城乡发展一体化工作。对全市新农村和城乡发展一体化工作提出阶段性工作部署,并抓好试点工作,掌握新农村建设和城乡发展一体化建设总体情况,总结典型经验。

  八是牵头协调美丽村庄建设工作。组织各镇区开展自拆自建农民集中居住区的提档升级及保留村庄的整治提升工作,负责搞好指导服务、综合协调、巡查督促、跟踪统计等工作。

  九是综合协调。抓好农业和农村工作的协调,履行市级农口目标项目归口管理的职能。负责全市各区镇农业农村重点工作考核,制订年度考核意见,抓好年终考评工作。

  十是配合有关部门抓好农村思想政治工作、精神文明建设、农村党建和基层组织建设、农村社会综合治理,维护农村稳定。

  十一是配合抓好农村基层干部的培训,负责农经队伍建设。

  十二是完成市委交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成情况

  (一)内设机构:(1)人秘科—一是协助处理日常政务、事务;二是搞好机关和有关重大会议的行政事务;三是参与起草市委、市政府有关农村工作的重要文件和会议报告;四是负责文字工作,起草年度和阶段性工作总结以及其他综合文稿;五是参与全市农村发展重大政策和重大问题的调查研究,提出政策建议;六是编制年度和阶段性工作计划,协助领导抓好机关内部制度建设和管理;七是掌握农村发展动态,搞好年度和阶段性农村经济情况的综合分析;八是负责农村重点工作和农经条线目标管理项目的检查督促和年终考评;九是负责联络市级农口部门,把握全市农业、农村工作情况,协助领导抓好重大工作措施的督查督办。(2)经营管理科—一是负责指导全市农村集体经济组织和农村新型合作经济组织财务管理;二是负责农村集体资产管理的指导和监督,掌握农村集体资产运营动态;三是负责指导农村集体经济组织的经济合同管理;四是负责农村土地承包管理,并协助调处农村土地承包中出现的纠纷;五是加强农民负担监督管理,宣传贯彻中央和省、市控减农民负担的法律、法规和政策,督促检查其执行情况;六是负责农经统计报表的编报工作;七是负责农民收入情况的调查统计,搞好分析研究;八是负责全市农经队伍的业务培训和业务辅导;九是负责农民信访接待的处理工作;十是参与农村经济发展、农民增收致富等调查研究。(3)农村发展科—一是负责指导和推进全市新农村建设;抓好市级新农村建设试点示范村联系、监测和资料分析;对全市新农村建设进展情况和重大问题调查研究,拟定政策、提出措施;负责新农村建设中涉及的相关业务工作;二是牵头抓好新农村建设和城乡发展一体化工作。对全市新农村和城乡发展一体化工作提出阶段性工作部署,并抓好试点工作,掌握新农村建设和城乡发展一体化建设总体情况,总结典型经验。三是负责扶持集体经济薄弱村工作;四是牵头协调美丽村庄建设工作。组织各镇区开展自拆自建农民集中居住区的提档升级及保留村庄的整治提升工作,负责搞好指导服务、综合协调、巡查督促、跟踪统计等工作。五是加强对农村小城镇建设的政策指导,推进农村城市化进程;六是配合有关部门指导农村调优经济结构和合理配置资源;七是协助有关部门搞好农村精神文明建设和基层组织建设工作。(4)合作经济科—一是负责全市农村新型合作经济组织发展的指导工作;二是搞好农村新型合作经济组织的业务培训;三是指导农村新型合作经济组织完善章程,规范运营;四是指导农村新型合作经济组织经营管理;五是掌握全市农村新型合作经济组织运营动态,搞好年度和阶段性情况分析;六是搞好农村“五大合作”改革调研,总结典型经验;七是参与鼓励、扶持发展农村新型合作经济组织政策措施的研究;八是指导农村土地承包经营权规范、有序流转,促进高效农业规模化;九是负责农村新型合作经济组织类型、规模、生产、经营、效益、分配等方面的统计工作;十是配合有关部门抓好全市农业产业化经营的综合分析和政策指导。(5)综合科—一是负责收集、整理“三农”工作首存送彩金的娱乐网址和外地农村工作经验,编发工作简报;二是负责文件收发、保密和机关档案管理工作;三是负责人事工资、干部教育培训工作;四是负责接待、环境卫生、安全保卫、后勤服务等工作;五是负责各项创建、普法教育、主题教育、精神文明建设、干部年度考核工作;六是负责本办财务管理和资产管理工作;七是负责老干部服务工作;八是配合党总支抓好党建党务工作;九是协助人秘科做好文书工作;十是参与“三家”工作调研,研究分析相关问题,提出政策建议。

  下属单位:全额拨款事业单位有一个,市农村合作经济财务管理辅导站。

  三、2016年度主要工作完成情况

  2016年,市委农村工作办公室在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实中央1号文件和中央、省农村工作会议、苏州市城乡发展一体化工作会议精神,紧紧围绕市第十三次党代会提出的目标任务和工作要求,以五大发展理念为指导,以改革创新为动力,以改善民生为目的,履行职能、积极作为、主动担当,在深化农村改革、城乡一体发展、促进富民强村、建设美丽村庄、培育经营主体、加强三资管理、维护农民权益等方面做了大量工作,有力地推动了新型城镇化和新农村建设双轮驱动、互促共进,全市三农工作取得了新的成效。

  一、部门职能作用有新发挥。一是当好参谋助手。积极主动向市领导提出贯彻落实中央、省、苏州市农村工作会议精神的建议意见,研究我市推进城乡发展一体化的工作思路,市委、市政府高度重视,专题研究部署三农工作,并于33日召开了全市农村工作会议,动员全市上下解放思想、理清思路、明确目标、创新举措、狠抓落实、加快发展,推进城乡发展一体化再上新水平。二是完善考评机制。根据苏州市城乡发展一体化重点工作考核内容,结合本市实际,拟定了2016年度全市农业农村重点工作考核意见,主要考核各区镇在农村改革、现代农业发展、水利工作、粮食工作等15个方面共20项工作指标,考核结果纳入2016年度区镇科学发展绩效考评对应项目结分,并与评先奖励挂钩。各区镇对村(社区)也建立相应的考核制度,激发和调动农村基层干部工作积极性。三是加强协调指导。农办正、副主任和各科科长经常深入基层,了解实情,协调关系,指导工作,特别对全市农村工作会议精神的贯彻落实情况、城乡发展一体化、农村产权制度改革、美丽村庄建设、富民强村、农村三资管理等方面加强督促检查,帮助基层出点子、想办法、定措施、抓落实,切实为农村基层解决实际问题和搞好服务指导。四是开展调查研究。深入开展三农调查研究,准确了解、及时反映农村基层和农民群众的愿望和要求,为市委市政府领导正确决策提供依据。年初以来,为市委市政府起草了《关于开展2016年度农业农村工作考核的通知》、《关于进一步加强农村土地经营权规范有序流转的补充意见》、《苏州市美丽村庄建设新一轮行动计划(20172020年)首存送彩金的网站市实施方案》等政策性文稿。完成三农工作情况、涉农问题汇报、工作交流材料、领导讲话材料、媒体宣传材料、有关建议意见、领导批示落实情况等文稿30余篇。及时总结基层在农村改革发展中创出的新举措、新经验、新做法,全年共编发《城乡一体化发展简报》13期(总第86期),向市委办和苏州市委农工办上报首存送彩金的娱乐网址20余篇。完成《牢固树立绿色发展理念,着力改善农村生态环境》、《开发农业多种功能,推进产业深度融合》、《对新形势下村级集体经济发展的调查与思考》、《三产融合促发展,村强民富展新颜》、《规范管理阳光交易,进一步加快我市农村产权流转交易市场建设》、《探索集体经济有效实现形式,创新发展农村新型集体经济》、《首存送彩金的网站市“政经分离”改革路径选择》、《推进农村生态文明,加快建设美丽乡村》等10多篇专题调研文章,其中《牢固树立绿色发展理念,着力改善农村生态环境》被列为首存送彩金的网站市2016年度社科应用研究重点课题。市委研究室《调研参考》刊发本办调研报告3篇。省委农工办对本办调研材料高度重视,《江苏农村要情》2016年单独转发调研文章2篇。

二、农村产权制度改革有新进展。持续深化农村产权制度改革,探索农村集体所有制有效实现形式,创新农村集体经济运行机制,让农民分享更多的改革发展成果。一是推进农地确权登记颁证。认真抓好农村土地承包经营权确权登记颁证工作的综合协调、指导服务和督促检查,落实工作经费,确保工作顺利开展,拟定下发了《关于进一步加强农村土地承包经营权确权登记颁证工作的通知》(太委农〔20163号)、《首存送彩金的网站市农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收实施方案》(太农确办〔20161号)。各区镇按照工作要求和目标,严格执行政策法规,合理选定确权方式,妥善调处矛盾纠纷,规范操作程序,严把工作质量,狠抓措施落实,扎实有效地推进了农地确权登记颁证工作。今年,在全市应开展确权登记颁证的6个镇、66个村、1852个小组、约4.3万户中,基础调查、图斑绘制、入户调查、审核公示已全部完成;有63个村已完成确权登记工作,占比达95.5%,农户认可签字率达98%以上。完善农村土地承包合同4万余份,其中,49个村已通过市级验收。二是推进农村集体产权制度改革。围绕苏州市下达的“到2016年底95%的社区股份合作社完成股权固化改革”目标任务,通过细化考核指标,召开镇村座谈会、工作推进会,开展进度统计、情况通报等方式,加强工作指导和督促,农村社区股份合作制改革稳步推进。到2016年底止,全市累计完成农村社区股份合作社股权固化改革的有92家,占应实施股权固化改革任务数的99%,量化净资产27.57亿元,总股份62.65万股,享有股份农户87946户,股东成员数343545。三是推进农村土地承包经营权抵押贷款。依托列为全国农村土地承包经营权抵押贷款试点县(市、区)的契机,继续扩面推进农村土地承包经营权抵押贷款。2016年,全市累计有城厢镇、浏河镇、璜泾镇、科教新城等区镇共16家合作农场的5.28万亩承包土地经营权获得了银行2.39亿元为期5年的抵押贷款,目前的贷款余额为1.82亿元,有效解决了新型农业经营主体贷款难、贷款贵的问题。

  三、农业经营体制机制创新有新突破。把加强土地流转规范化管理、发展多种形式的适度规模经营、构建多元化的新型农业经营体系作为创新农业经营体制机制的重要举措。一是引导农地规范有序流转。加快推进农村土地承包经营权向村集体流转,全年向村集体新增土地流转面积3780亩,累计达到26.7万亩,占农户承包土地的78.5%,为适度规模经营和各类新型农业经营主体的发展奠定了良好基础。针对当前不少外来承租户未经备案登记直接流转农户土地造成的土地资源掠夺性经营、农产品质量安全监管难度增大、影响农村生态环境、农村和农业基础设施遭到损坏、农民和集体利益受损等问题,拟订出台了《关于进一步加强农村土地经营权规范流转的补充意见》,指导各地加强土地流转规范化管理和服务。同时,市委市政府于617日组织召开了全市规范农村土地流转及合作农场发展工作推进会,动员各地进一步统一思想、采取有效措施,强化农村土地流转管理服务,推进合作农场规范发展。二是培育新型农业经营主体。加快培育合作农场、农民专业合作社、家庭农场、合作联社等新型农业经营主体,提高农业组织化程度,提升现代农业建设水平。201612月底止,全市规范运行的各类农村新型合作经济组织有720家(年内新增22家),合作联社26家(年内新增1家),家庭农场22家(年内新增6家)。三是推进合作社规范发展。完善合作社优先扶持机制,经过申报、审查、公示,确定274家合作社列入2016年政府优先扶持名录。开展农民专业合作社年报公示活动,全市专业合作社公示率达到96%,超过省定工作目标。抓好合作社规范化示范点建设,按照合作社规范化示范点建设要求,完善了娄东街道办洙泾村劳务合作社的相关软硬件设施。开展农村劳务合作社星级复评,全市28家劳务合作社被命名为星级劳务合作社。抓好农民合作社监管平台建设,与省征东管理软件公司签署监管合同,重点对列入当年政府优先扶持名录的农民合作社,统一安装征东管理软件,建立市、区镇两级监管平台。四是做好合作社项目申报。共推荐申报省级农村经营管理项目7个、现代农业产业项目4个,申报苏州市农民专业合作社项目3个,获得上级奖补资金220万元。建立了2017年度苏州市农民专业合作社项目库。同时,制订出台《关于建立农业项目立项评审工作制度的通知》,明确合作社项目推荐申报审核程序,建立完善项目立项评审管理机制。五是做好委培生就业分配。联合市农委,采取优生优先、多需求优先、双向选择方式,做好了第一届96名农业委培生毕业分配工作。同时,加强在校生实践操作能力培训,有针对性地安排第二届106名农业委培生开展暑期社会实践活动。

  四、推进富民强村有新举措。通过推进以土地确权登记颁证、股权固化和政经分离等各项改革,加快资源资产化、资产资本化、资本股份化、股份市场化步伐,基本走出了一条“家家有资本、户户成股东、村村有物业、年年有分红”的富民强村改革新路。2016年,全市农民人均纯收入33412元,比上年增长8.02%,村均稳定性收入694万元。在发展村级经济上的主要措施为:一是探索村级经济新的发展模式。走联合抱团发展之路,建立发展载体,拓展发展空间,围绕市场需求建设或回购供需对接的物业用房。年内全市新增村级物业用房6.6万平方米,并择优选定沙溪镇半泾村综合楼项目和娄东街道办小桥村、花北村商业用房项目申报苏州市富民强村载体项目,争取上级奖补资金700万元。二是加强集体经济薄弱村帮扶工作。制订出台了《新一轮扶持集体经济薄弱村工作方案》,明确对2015年度村级集体稳定性收入不足300万元的6个村,采取领导挂帅、部门挂钩、干部挂职、项目扶持等措施进行精准帮扶。对苏州挂钩帮扶的5个薄弱村,配套落实了每村50万元的公共服务运行资金。组织村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目13只,拨付奖补资金442万元。三是创新发展农村新型集体经济。开辟集体经济发展新路径,规范提升农村社区股份合作社、劳务合作社和合作农场等新型集体经济发展水平。合作农场集体自主经营面积保持在12万亩以上,经营管理机制逐步健全,生产经营效益明显提升。94家社区股份合作社中近80%实现了收益分配。97家农村劳务合作社规范运营,社员年人均分配预计可达1.7万元,有效地带动了农民充分就业和持续增收。四是加强农村集体资产管理。充分发挥两个平台作用,不断加强农村集体三资管理,全年通过资产管理交易平台实现公开出租交易集体资产740笔,成交金额8396万元,其中竞价交易98笔,续约642笔。同时,开展村集体经济内部抽查审计,完成了5个村(社区)的集体资产管理、财务收支及有关经济活动的审计工作。2016年,我市被推荐为全国农村集体“三资”管理示范县。

  五、城乡发展一体化水平有新提升。按照践行新理念、落实新举措、奋力开创全市“三农”工作新局面的总体要求,坚持把统筹城乡经济社会发展放在突出的位置,着力推进城乡规划、产业布置、基础设施、公共服务、就业社保、社会管理一体化,取得了明显成效。一是抓紧落实美丽村庄创建任务。按照苏州市百村示范千村整治提升实施计划和我市美丽城乡建设行动计划工作要求,加快美丽村庄建设步伐。全年新增1个美丽村庄示范点——孟河村吴家湾,累计完成投资789万元。完成了20个三星级康居乡村建设,投资总额6016万元。优选浮桥镇三市村金桥自然村落申报省级美丽乡村示范点,目前已完成村庄规划设计,各项建设有序推进。二是巩固提升美丽村庄建设成果。在已建成的美丽村庄示范点中,注重挖掘产业特色和产业优势,培育特色亮点,带动村级经济发展,有力地推进了强富美高新农村建设,全市已涌现出东林村、电站村、永丰村、三市村、杨漕村、孟河村、勤力村等一批农村一二三产业融合发展的美丽村庄建设先进典型。三是推进农村新型集中居住区建设。加快农民公寓房建设和安置进度,年内新增竣工验收公寓房面积92.7万平方米,新增分房32.19万平方米,全年完成安置分房2507套、安置农户1585户。全年新增集中居住农户1178户,农民集中居住率达到67.5%。同时,加大农民集中居住区建设与管理力度,完善基础设施,优化生态环境,配套公共服务,提升管理水平,让农村新型社区真正成为农民安居乐业的幸福家园。四是建立农村公共服务运行维护机制。强化农村基础设施建设投入,有效整合农村道路建设、农村生活污水治理、河道长效管理、省级“一事一议”项目等专项资金,重点向经济薄弱村和美丽村庄创建点倾斜。同时,指导督促各地建立健全农村公共服务运行维护机制,明确专人负责,进行专项管理,落实管护经费,制定考核激励制度,使村庄环境卫生、基础设施和公共服务真正做到长效管理。

六、机关作风效能建设有新成效。按照转作风、增效能、优绩效的工作要求,不断加强机关作风效能建设,提升机关绩效管理水平。一是开展“两学一做”学习教育。认真筹划、精心组织以学党章党规、学系列讲话、做合格党员为主要内容的学习教育活动。通过学习《准则》与《条例》、参加党在我心中综合知识竞赛、开展庆祝建党95周年系列活动、参加青年干部风采大赛(获优胜奖)等活动,不断加强机关党建工作,使本办全体党员对两学一做学习教育有了深刻认识,对当前三农问题和自身工作的不足查摆得更准,对今后做好农业农村工作思路理得更清、措施落得更实。二是加强党风廉政建设。落实党风廉政建设两个责任,组织党员同志参加微言博语话廉政作品征集活动,参加学思践悟好家风好家规好家训系列活动,做好党员干部培训教育。合作经济科申报了党旗飘扬示范团队创建,获得了“优秀团队”命名表彰。三是提高机关工作效率。按照年度工作重点和阶段性工作要求,周密部署各项工作,分月制定工作计划,明确工作内容和完成时间,并将工作目标、责任分解落实到分管领导和各科室,使各项工作有序开展、有效推进。全体机关干部形象好、风气正、人心齐、干劲足、作风实,工作效率、办事能力和服务水平有了新的提高。四是维护农村社会和谐稳定。高度重视农村信访工作,坚持执政为民、群众利益无小事的宗旨,热情接待每位来访者,认真调处涉农信访案件。全年共受理涉农信访案件50余件,信访办结率100%。承办市十五届人大五次会议代表建议5件和市政协十三届五次会议委员提案4件,答复满意率100%

第二部分 市委农工办2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分 市委农工办2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

  农工办2016年度收入、支出总计2515.62万元,与上年相比收、支总计各增加262万元,增长26.31%。主要原因是人员经费增加。其中:

  ㈠收入总计1257.81万元。包括:

  1.财政拨款收入1257.81万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加262万元,增长26.31%。主要原因是机关企事业单位养老制度并轨,增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出105.31万元,住房保障支出又增加了61.25万元。

  2.上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此收入。

  3.事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此收入。

  4.经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此收入。

  5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此收入。

  6.其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位无此项收入。

  8.年初结转和结余0.33万元,主要为本单位上年结转资金。

  ㈡支出总计1257.81万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出104.5万元,主要用于两个社团(老区开发促进会和农村经济研究会)的补助,其中:老区开发促进会84.5万元,农村经济研究会20万元。与上年相比增加34.5万元,增长50%。主要原因是老区开发促进会申请了开发式产业扶贫补助资金。

  2.社会保障和就业支出(类)支出267.76万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出,与上年相比增加了106.35万元,增长66%。主要原因是机关企事业单位养老制度并轨,增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3、农林水支出(类)支出769.86万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、农业行业业务管理、农业组织化与产业化管理、农村综合改革等。与上年相比增加了59.9万元,增长8%,主要原因是行政运行支出的增加。

  4、住房保障支出(类)支出115.69万元,主要用于住房改革支出,与上年相比增加了61.25万元,增长113%,主要原因是提高了提租补贴和购房补贴的扣缴比例。

  5、年末结转和结余0.33万元,为单位上年结转项目

  二、收入决算情况说明

  市委农工办本年收入合计1257.81万元,其中:财政拨款收入1257.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

  三、支出决算情况说明

  市委农工办本年支出合计1257.81万元,其中:基本支出894.43万元,占71%;项目支出363.38万元,占29%经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  市委农工办2016年度财政拨款收、支总决算2515.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加262万元,增长26.31%。主要原因是人员经费增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委农工办2016年财政拨款支出1257.81万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加262万元,增长26.31%。主要原因是人员经费增加。

  市委农工办2016年度财政拨款支出年初预算为972.32万元,支出决算为1257.81万元,完成年初预算的129%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加。年初预算人员经费为634.56万元,决算数为827.51万元,增加了192.95万元。

  其中:

  一般公共服务(类)。

  1、其他一般公共服务支出。年初预算为75万元,支出决算为104.5万元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因:老区开发促进会申请了开发式产业扶贫补助资金。

  ㈡社会保障和就业支出(类)。

  1、未归口管理的行政单位离退休。年初预算为148.53万元,支出决算为162.45万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因:增加退休人员1名。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0,支出决算为105.31万元。决算数大于预算数的主要原因:机关企事业单位养老制度并轨,增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  ㈢农林水支出(类)

  1、行政运行。年初预算为341.23万元,决算数为354.85万元,完成年初预算104%。决算数大于预算数的主要原因:调整增加人员工资。

  2、一般行政管理事务。年初预算为63.92万元,决算数为68.28万元,完成年初预算107%。决算数大于预算数的主要原因:调整增加工作经费。

  3、事业运行。年初预算为172.73万元,决算数为156.13万元,完成年初预算90%,决算数小于预算数的主要原因:减少事业人员1名。

  4、农业行业业务管理。年初预算为80万元,决算数为91.42万元,完成年初预算114%,决算数大于预算数的主要原因:调整增加了土地承包确权登记的工作经费。

  5、农业组织化与产业化管理。年初预算为0,决算数为78.92万元,决算数大于预算数的主要原因:该项资金为省级资金,主要用于服务合作社发展的工作经费。

  6、农村综合改革示范试点补助。年初预算为20.5万元,决算数为20.26万元,完成年初预算的98.8%,决算数小于预算数的主要原因:节约了工作经费。

  ㈣住房保障支出(类)

  1、住房公积金。年初预算为36.67万元,决算数为40.25万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因:公积金每年7月的基数调整。

  2、提租补贴。年初预算为17.11万元,决算数为50.85万元,完成年初预算的297%。决算数大于预算数的主要原因:提高了提租补贴的扣缴比例,由原来的4.9%提高到15%

  3、购房补贴。年初预算为16.63万元,决算数为24.59万元,完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因:提高了购房补贴的扣缴比例,由原来的13%提高到18%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

  市委农工办2016年度财政拨款基本支出894.43万元,其中:

㈠人员经费827.51万元。主要包括:基本工资130.88万元、津贴补贴120.39万元、奖金79.81万元、社会保障缴费22.8万元、绩效工资90.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.31万元、离休费15.24万元、退休费146.58万元、住房公积金40.25万元、提租补贴50.85万元、购房补贴24.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。

㈡公用经费66.92万元。主要包括:办公费11.73万元、邮电费0.02万元、差旅费3.03万元、培训费5万元、公务接待费12.4万元、其他交通费用11.5万元、其他商品和服务支出23.24万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委农工办2016年一般公共预算财政拨款支出1257.81万元,与上年相比增加262万元,增长26.13%。主要原因是人员经费增加。市委农工办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.32万元,支出决算为1257.81万元,完成年初预算的129%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加。年初预算人员经费为634.56万元,决算数为827.51万元。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  市委农工办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出894.43万元,其中:

㈠人员经费827.51万元。主要包括:基本工资130.88万元、津贴补贴120.39万元、奖金79.81万元、社会保障缴费22.8万元、绩效工资90.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.31万元、离休费15.24万元、退休费146.58万元、住房公积金40.25万元、提租补贴50.85万元、购房补贴24.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。

㈡公用经费66.92万元。主要包括:办公费11.73万元、邮电费0.02万元、差旅费3.03万元、培训费5万元、公务接待费12.4万元、其他交通费用11.5万元、其他商品和服务支出23.24万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  市委农工办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元;,占“三公”经费的0%;公务接待费支出26.65万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为未安排此项支出;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。本年无此开支。

  2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为未购置车辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年无此项开支;公务用车运行维护费主要用于公务车辆维护支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3.公务接待费26.65万元。其中:

  (1)外事接待与国内公务接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为无此业务

  (2)国内公务接待支出26.65万元,完成预算的88.83%比上年决算减少1.56万元,主要原因为公务活动接待相应减少;决算数小于预算数的主要原因遵循八项规定,严格控制公务接待费开支。国内公务接待主要为接待其他省市考察团和兄弟县市来太考察,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待212批次,3139人次。主要为接待其他省市考察团和兄弟县市来太考察。

  市委农工办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.28万元,完成预算的86%比上年决算减少0.42万元,主要原因为是会议次数减少;决算数小于预算数的主要原因会议次数减少。2016年度全年召开会议3次,参加会议256人次。主要为召开全市农业农村工作会议、美丽乡村建设推进会、全市社区股份合作制改革推进会。

  市委农工办2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5万元,完成预算的83.3%比上年决算减少.0.24万元,主要原因为培训次数减少;决算数小于预算数的主要原因是培训次数减少。2016年度全年组织培训6次,组织培训325人次。主要为合作社财务管理培训、股权固化工作培训、土地承包确权颁证培训等。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  农工办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算万元,年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金预算收支。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出66.92万元,比2015年减少28.32万元,减少30%。主要原因是公务活动减少。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  1.2016年度政府采购支出总额3.65万元,其中:政府采购货物支出3.65万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

  二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。